This is an automated email from the git hooks/post-receive script. New commit to branch develop in repository lima. See http://git.chorem.org/lima.git commit b4373cd69ed0adc9b183349ad0a7577386e3a687 Author: dcosse <cosse@codelutin.com> Date: Wed Sep 2 15:13:36 2015 +0200 refs #1241mise à jour du plan de tva --- lima-swing/src/main/resources/import/vat_base.csv | 35 ++++++++++++++--------- 1 file changed, 21 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/lima-swing/src/main/resources/import/vat_base.csv b/lima-swing/src/main/resources/import/vat_base.csv index 48bb9ee..0037341 100644 --- a/lima-swing/src/main/resources/import/vat_base.csv +++ b/lima-swing/src/main/resources/import/vat_base.csv @@ -1,14 +1,13 @@ label;header;accounts;boxName;masterVATStatement A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES;O;;; OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.);O;;;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES -Ventes, prestations de services;N;;b1;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) +Ventes, prestations de services;N;701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 7091, 7092, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098;b1;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) Autres opérations imposables;N;;b2;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) -Achats de prestations de services intracommunautaires;N;;b3;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation);N;;b4;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) -Acquisitions intracommunautaires;N;;b5;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) -Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France;N;;b6;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) Achats de biens ou de prestations de services réalisées auprès d'un assujetti non établi en France;N;;b7;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) Régularisations (imposables);N;;b8;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) +Achats de prestations de services intracommunautaires;N;410;b3;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) +Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France;N;;b5;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.) OPERATIONS NON IMPOSABLES;O;;;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES Exportations hors CE;N;;b9;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS NON IMPOSABLES Autres opérations non imposables;N;;b10;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPERATIONS NON IMPOSABLES @@ -20,10 +19,12 @@ Régularisations (non imposables);N;;b15;A. MONTANT DES OPERATIONS REALISEES/OPE B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER;O;;; TVA BRUTE;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER Opérations réalisées en France métropolitaine;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE -Taux normal 20% (Base hors taxe);N;;b16;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine -Taux normal 20% (Taxe due);N;;b17;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine +Taux réduit 5,5% (Taxe due);N;;b19;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine +Taux réduit 10% (Base hors taxe);N;;b20;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine +Taux réduit 10% (Taxe due);N;;b21;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine Taux réduit 5,5% (Base hors taxe);N;;b18;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine -Taux réduit 5,5% (Taxe due);N;;b18;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine +Taux normal 20% (Base hors taxe);N;701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 7091, 7092, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098;b16;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine +Taux normal 20% (Taxe due);N;44571;b17;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées en France métropolitaine Opérations réalisées dans les DOM;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE Taux normal 8,5% (Base hors taxe);N;;b22;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées dans les DOM Taux normal 8,5% (Taxe due);N;;b23;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations réalisées dans les DOM @@ -40,20 +41,26 @@ Total de le TVA brute due (lignes 08 à 5B);N;;b34;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d’autoliquidation;N;;b35;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires;N;;b36;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) Dont TVA sur opérations à destination de Monaco;N;;b37;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA BRUTE/Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) -TVA DEDUCTIBLE;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER -Biens constituant des immobilisations;N;;b38;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -Autres biens et services;N;;b39;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -Autre TVA à déduire;N;;b40;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration;N;;b41;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -Total TVA déductible;N;;total1;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM;N;;b43;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE CREDIT;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER +Autres opérations imposables;N;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT +CREDIT;N;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT/Autres opérations imposables Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16).;N;;b44;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT/Autres opérations imposables/CREDIT Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint;N;;b45;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT/Autres opérations imposables/CREDIT Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G;N;;b46;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT/Autres opérations imposables/CREDIT Crédit à reporter ( ligne 25 – ligne 26 – ligne AA );N;;b47;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/CREDIT/Autres opérations imposables/CREDIT TAXE A PAYER;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER +Achats de prestations de services intracommunautaires;N;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER +TAXE A PAYER;N;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER/Achats de prestations de services intracommunautaires TVA nette due (ligne 16 – ligne 23);N;;b48;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER/Achats de prestations de services intracommunautaires/TAXE A PAYER Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A;N;;b49;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER/Achats de prestations de services intracommunautaires/TAXE A PAYER Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G;N;;b50;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER/Achats de prestations de services intracommunautaires/TAXE A PAYER Total à payer (lignes 28 + 29 – AB);N;;total2;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TAXE A PAYER +TVA DEDUCTIBLE;O;;;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER +Autre TVA à déduire;N;;b40;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro);N;;b42;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire;N;;taux;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Total TVA déductible;N;;total1;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM;N;;b43;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Biens constituant des immobilisations;N;44562;b38;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Autres biens et services;N;44566;b39;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE +Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration;N;44567;b41;B. DECOMPTE DE LA TVA A PAYER/TVA DEDUCTIBLE -- To stop receiving notification emails like this one, please contact chorem.org SCM administrator <admin+scm@chorem.org>.